INDICE Parte Uno: El Control Interno Capitulo. Qué es el sistema de Control Intenso (SCI)


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1 INDICE Introducción Parte Uno: El Control Interno Capitulo. Qué es el sistema de Control Intenso (SCI) 3 Objetivos de capitulo 3 Definición de control 3 Evolución del control interno 5 Por qué y para qué se controla 6 Objetivos del sistema de control interno (SCI) 7 Características del sistema de control interno (SCI) 9 Estructura del proceso de control 9 Elementos del sistema de control interno (SCI) 11 Principios del control interno 13 Procedimientos generalmente aceptados parta mantener un buen control 14 Responsabilidad del control interno 15 Clasificación de los controles 16 Resumen 18 Preguntas 18 Ejercicios 18 Capitulo 2. Diseño, Implantación y Fortalecimiento del Sistema de 19 Control Interno Objetivos del capitulo 19 Diseño del sistema de control interno (SCI) 19 El control y el proceso administrativo 23 Parámetros generales en la redacción de manuales 27 Tipos de control 29 Qué es un indicador para el control 32 Requisitos en cada proceso y en cada operación 33 Principales enfoques de prevención 33 Sistemas de prevención 33 Comité de coordinación del Sistema de Control Interno 34 Evaluación del personal 35 Resumen 40 Preguntas 40 Ejercicio 40 Apéndice 2.1. Modelo de diseño e implantación del Sistema de Control 41 Interno del proceso general de suministro de materiales e insumos Apéndice 2.2. Modelo de estructura del contenido de un manual de 44 funciones y procedimientos Apéndice 2.3. Modelo de descripción de funciones 46 Apéndice 2.4. Modelo de descripción de procedimientos 47 Apéndice 2.5. Modelo de simbología de flujogramación 48 Apéndice 2.6. Modelo de manual de auditoría 49 Apéndice 2.7. Modelo de resolución para la creación del comité 51 coordinador del sistema de control interno Apéndice 2.8. Modelo de evaluación del personal 53 Parte Dos. Las Auditoría Interna Capitulo 3. La Auditoría Interna 57

2 Objetivos del capitulo 57 Definición 57 Características de la auditoría interna 58 Objetivos de la auditoría interna 58 Funciones de la oficina de auditoría interna 58 Atribuciones de la auditoría interna 60 Resumen 64 Preguntas 64 Ejercicio 64 Capitulo 4. Implantación de la Auditoría Interna 65 Objetivos del capitulo 65 Fases en la implantación y desarrollo de la auditoría interna 65 Resumen 71 Preguntas 71 Ejercicio 71 Apéndice 4.1. Modelo para la toma de información (diferentes áreas) 72 Capitulo 5. El Autor 73 Objetivos del capitulo 73 Quién debe elegir al auditor interno 73 Cualidades profesionales del auditor 73 Ética profesional 75 Deberes del personal de auditoría 75 Prohibiciones del personal de auditoría 76 Funciones del auditor interno 76 Diferencias entre el auditor interno y el externo 77 Resumen 78 Preguntas 78 Ejercicio 78 Parte Tres. Fundamentos y Elementos de la Auditoría Externa Capitulo 6. Evaluación del Sistema de Control Interno 81 Objetivos del capitulo 81 Objetivos de la evaluación del control interno 82 Diagnóstico del control interno 82 Fuentes de información adecuada para la evaluación del control interno 85 Evaluación del control interno por el método de cuestionarios 85 Metodología para el uso de cuestionarios en la evaluación del control 86 interno Importancia de la evaluación del control interno para el auditor 86 Resumen 88 Preguntas 88 Ejercicio 88 Capitulo 7. Fundamentos de la Función de Auditoría 89 Objetivos del capitulo 89 Características de la función de auditoría 89 Normas de auditoría 90 Características de la evidencia 94 Técnicas de auditoría 95 Resumen 101

3 Preguntas 101 Ejercicio 101 Capitulo 8. Planeación de la Auditoría 103 Objetivos del capitulo 103 Concepto de planeación en auditoría 103 Objetivos de la planeación en auditoría 104 Oportunidad de la planeación 104 Responsabilidad de la planeación 104 Riesgo de auditoria 105 Planeación de visitas 105 Elementos básicos para la planeación de la auditoria 106 Fases de la planeación de auditoría 106 Plan de auditoría interna 107 Resumen 110 Preguntas 110 Ejercicios 110 Apéndice 8.1. Modelo del plan de auditoría interna 111 Apéndice 8.2. Modelo de cronograma del plan de auditoría 115 Apéndice 8.3. Modelo de cronograma mensual 118 Capitulo 9. Programas de Auditoría 121 Objetivos 121 Pruebas de cumplimiento 121 Pruebas sustantivas 123 Fases previas 124 Fases del desarrollo 124 Resumen 126 Preguntas 126 Ejercicios 126 Apéndice 9.1. Modelo de programa de auditoría operativa sobre factores 127 de riesgo e inseguridad para una organización de servicios de salud Apéndice 9.2. Modelo de programa de auditoria financiera. Programa 132 caja Apéndice 9.3. Modelo de programa de auditoría en informática 133 Capitulo 10. Papeles de Trabajo 135 Objetivos del capítulo 135 Diseño y manejo de los papeles de trabajo 135 Características de los papeles de trabajo 136 Reglas para la prelación, conservación, archivo y custodia de los papeles 136 de trabajo Jerarquización de los papeles de trabajo y orden de referenciación 137 Archivo de papeles de trabajo 138 Resumen 139 Preguntas 139 Ejercicios 139 Apéndice Modelo de marcad de auditoría financiera 140 Apéndice Modelo índices de referenciación auditoría operativa 141 Apéndice Modelo de índices en auditoria financiera 141 Apéndice Modelo de planilla auditoria operativa 142 Apéndice Modelo de planilla financiera 143

4 Capitulo 11. El Informe de Auditoría 145 Objetivos del capitulo 145 Contenido del informe de auditoría 145 Características del informe de control interno 146 Formulación del informe final 146 Resumen 148 Preguntas 148 Ejercicios 148 Apéndice Modelo de informe de resultados de resultados de la 149 evaluación del control interno auditoría operativa sobre factores de riesgo e inseguridad Apéndice Modelo de informe de resultados de la auditoría operativa 147 sobre factores de riesgo e inseguridad Apéndice Modelo de acta mediante la cual se hace constar la 157 validación de un informe Apéndice Modelo de informe con dictamen sin salvedades 158 compañía Colombiana S.A. Apéndice Compañía Colombiana S. A. Balance general 159 Apéndice Compañía Colombiana S. A. Estado de ganancias y 161 pérdidas y de utilidades retenidas Apéndice Compañía Colombiana S.A. Estado de cambios en la 162 situación financiera Apéndice Compañía Colombiana S.A. Análisis de cambios el 163 capital de trabajo Apéndice Compañía Colombiana S.A. Nota a los estados 164 financieros Apéndice Carta de recomendaciones de control interno 168 Parte Cuatro. Tipos de Auditoria Capitulo 12. Auditoría Operativa 175 Objetivos del capitulo 175 Definición 175 Objetivos de la auditoría operativa 175 Características 176 Principios 176 Etapas de la auditoría operativa 175 Calificaciones del auditor operativo 177 Alcance y significado del criterio 177 Estrategias 178 Enfoque de la auditoría operativa 179 Ventajas de la auditoría operativa 181 Resumen 182 Preguntas 182 Ejercicios 182 Capitulo 13. Auditoría Financiera 185 Objetivos del capitulo 185 Definición 185 Objetivos de la auditoria financiera 186 Características 186 Fases de la auditoría financiera 187

5 Planeación del examen 187 Requisitos del auditor financiero 188 Elementos básicos para la planeación de la auditoría financiera 189 Diseño de papeles de trabajo 190 Resumen 201 Preguntas 201 Ejercicios 201 Capitulo 14. Auditoría en Informática 203 Objetivos del capitulo 203 Definición 203 El computador 204 Informática para uso de los profesionales 205 Pasos del estudio de los controles sobre el procesamiento automatizado 205 de datos, PAD Identificación y documentación de los controles generales 206 Controles generales sobre el PAD 206 Controles de aplicación 208 Organización y administración del departamento del PAD 208 Desarrollo de aplicaciones de sistemas 209 Mantenimiento de aplicación de sistemas 211 Auditoría interna del PAD 216 Resumen 225 Preguntas 225 Ejercicios 225 Glosario 227 Bibliografía 233

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